| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA |
| Número do empenho: | 11796 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 9 (NOVE) TABLETS, DA MARCA SANSUNG GALAXY TAB S6 LITE Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE RECYUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 9(NOVE) UNIDADESDE TABLETS, DA MARCA SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE, UTILIZADOS PELAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, TENDO EM VISTA QUE O ACESSO AO APLICATIVO E-SUS TERRITORIO NÃO ESTA PERMITINFDO A REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO SITEMA. | 250,00 | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 9 (NOVE) TABLETS, DA MARCA SANSUNG GALAXY TAB S6 LITE Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE RECYUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO E CONSERTO DE 9(NOVE) UNIDADESDE TABLETS, DA MARCA SAMSUNG GALAXY TAB S6 LITE, UTILIZADOS PELAS AGENTES COMUNITARIAS DE SAUDE DE NOSSO MUNICIPIO, TENDO EM VISTA QUE O ACESSO AO APLICATIVO E-SUS TERRITORIO NÃO ESTA PERMITINFDO A REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO SITEMA. | 2.250,00 | ||
| 18/09/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 2.250,00 | ||
| 24/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11796/2026 DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA - 142 | 2.137,50 | ||
| 24/09/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11796/2026 | 112,50 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 24/09/2026 | 112,50 | Lançada | |
| TOTAL | 112,50 |
