| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO CEZAR PEREIRA VIEIRA |
| Número do empenho: | 11803 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTOALEGRE NO DIA 13.08.2026 NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FATURAMENTO DO HDP | 287,27 | 287,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTOALEGRE NO DIA 13.08.2026 NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FATURAMENTO DO HDP | 287,27 | ||
| 18/08/2026 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 287,27 | ||
| 18/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11803/2026 PAULO CEZAR PEREIRA VIEIRA - 89295 | 287,27 | ||
| TOTAL | 287,27 | 287,27 | 287,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
