| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 11888 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 350.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEÍCULO ONIBUS MARCO POLO VOLARE, PLACA ITZ 1439, PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. ORDEM DE SERVIÇO 353320, PEDIDO 538553. | 350.000,00 | 896,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | Peças/acessórios e componentes valor estimado para 12 meses R$ 350.000,00 Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE VEÍCULO ONIBUS MARCO POLO VOLARE, PLACA ITZ 1439, PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. ORDEM DE SERVIÇO 353320, PEDIDO 538553. | 896,90 | ||
| 26/08/2026 | ROSELEI DE FATIMA ROSSO - OFICIAL DE GABINETE - SMEC | 896,90 | ||
| 08/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11888/2026 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 | 896,90 | ||
| TOTAL | 896,90 | 896,90 | 896,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
