| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIO A KLIMIUK |
| Número do empenho: | 11894 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SALVAR/SAMU RS - ESTADUAL/MUNICIPAL/FEDERAL - AVANÇADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE AUTOMATIZADOR DE PORTÃO COM 5(CINCO) METROS DE CORRENTE PARA INSTALAÇÃO JUNTO A BASE DO SAMU. Finalidade: AQUISIÇÃO DE AUTOMATIZADOR DE PORTÃO COM 5 (CINCO) METROS DE CORRENTE PARA INSTALAÇÃO JUNTO Á BASE DO SAMU. | 2.950,00 | 2.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | AQUISIÇÃO DE AUTOMATIZADOR DE PORTÃO COM 5(CINCO) METROS DE CORRENTE PARA INSTALAÇÃO JUNTO A BASE DO SAMU. Finalidade: AQUISIÇÃO DE AUTOMATIZADOR DE PORTÃO COM 5 (CINCO) METROS DE CORRENTE PARA INSTALAÇÃO JUNTO Á BASE DO SAMU. | 2.950,00 | ||
| TOTAL | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.950,00 | |||
