| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 119 | Data de lançamento: | 12/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA ANTERIORES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PLANO EVENTOS EXPERENCIA MÁXIMA DE 01 GB PARA FREDERICO EM LUZ/2025 | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | PLANO EVENTOS EXPERENCIA MÁXIMA DE 01 GB PARA FREDERICO EM LUZ/2025 | 800,00 | ||
| 13/01/2026 | FRANCIELLE G.VENDRUSCULO - OFICIAL DE GABINETE | 800,00 | ||
| 16/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 119/2026 SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
