| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUISA EDUARDA PIOVESAN |
| Número do empenho: | 11916 | Data de lançamento: | 21/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20,21 AGOSTO/2026 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FINANCIAMENTO DO SUAS | 159,92 | 159,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | DESPESA DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 20,21 AGOSTO/2026 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FINANCIAMENTO DO SUAS | 159,92 | ||
| 24/08/2026 | ELIZETE BUSATTO - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 159,92 | ||
| 26/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11916/2026 LUISA EDUARDA PIOVESAN - 113160 | 159,92 | ||
| TOTAL | 159,92 | 159,92 | 159,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
