| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALERIA DOS REIS PEREIRA |
| Número do empenho: | 11918 | Data de lançamento: | 21/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS/HOSPEDAGENS/TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA REFERENTE Á 01 DIÁRIA DE FAMÍLIA QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | DESPESA REFERENTE Á 01 DIÁRIA DE FAMÍLIA QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 160,00 | ||
| 24/08/2026 | ELIZETE BUSATTO - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 160,00 | ||
| 26/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11918/2026 VALERIA DOS REIS PEREIRA - 42611 | 156,78 | ||
| 26/08/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11918/2026 | 3,22 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 26/08/2026 | 3,22 | Lançada | |
| TOTAL | 3,22 |
