| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 11978 | Data de lançamento: | 24/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PAGAMENTO PM AGOSTO - PATRONAIS | 4.118,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | FOLHA DE PAGTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PAGAMENTO PM AGOSTO - PATRONAIS | 4.118,24 | ||
| 24/08/2026 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS PATRONAIS DA FOLHA 08/2026 | 4.118,24 | ||
| TOTAL | 4.118,24 | 4.118,24 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.118,24 | |||
