| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCAS BOLDT DO AMARAL |
| Número do empenho: | 12052 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO DE RODAS E,COLOCAÇÃO PEÇAS DE VAITUIRA QUANDO NO TRANSPORTE DEPACIENTES | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | DESPESAS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO DE RODAS E,COLOCAÇÃO PEÇAS DE VAITUIRA QUANDO NO TRANSPORTE DEPACIENTES | 280,00 | ||
| 25/08/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 280,00 | ||
| 27/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12052/2026 LUCAS BOLDT DO AMARAL - 109467 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
