| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 12070 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAE REFERENTE AO MES 08/2026 | 443,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SAE REFERENTE AO MES 08/2026 | 443,31 | ||
| 25/08/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 443,31 | ||
| TOTAL | 443,31 | 443,31 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 443,31 | |||
