| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDO FASSM |
| Número do empenho: | 12167 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAÚDE DO SERVIDOR | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PM AGOSTO | 737,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PM AGOSTO | 737,27 | ||
| 25/08/2026 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2026 | 737,27 | ||
| 09/09/2026 | Pagamento de Empenho 12167/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 660 | 737,27 | ||
| TOTAL | 737,27 | 737,27 | 737,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
