| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 12368 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PAGAMENTO PM AGOSTO | 7.780,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA DE PAGAMENTO PM AGOSTO | 7.780,80 | ||
| 25/08/2026 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2026 | 7.780,80 | ||
| 27/08/2026 | Pagamento de Empenho 12368/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 715 | 7.780,80 | ||
| TOTAL | 7.780,80 | 7.780,80 | 7.780,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
