| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 12461 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER - EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO PM AGOSTO | 14.489,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO PM AGOSTO | 14.489,40 | ||
| 25/08/2026 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2026 | 14.489,40 | ||
| 25/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: DEPTO.OBRAS PUBLICAS, Centro de Custo: MAN.SEC.MUN.DE OBRAS | 15,76 | ||
| TOTAL | 14.489,40 | 14.489,40 | 15,76 | |
| SALDO A PAGAR | 14.473,64 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 25/08/2026 | 15,76 | Lançada | |
| TOTAL | 15,76 |
