| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARTA MARIA GADONSKI |
| Número do empenho: | 12554 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER O CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á ITAPEMA-SC-NOS DIAS 27,28 AGOSTO/2026 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 778,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á ITAPEMA-SC-NOS DIAS 27,28 AGOSTO/2026 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 778,50 | ||
| 26/08/2026 | LIQ EMPENHO | 778,50 | ||
| 27/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12554/2026 MARTA MARIA GADONSKI - 88340 | 778,50 | ||
| TOTAL | 778,50 | 778,50 | 778,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
