| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PR-IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 12556 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO REGISTRO POR OUTRO ORGÃO No 03/2026/PROCESSO LICITATÓRIO No 105/2026/EXTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2024/CIRAU | 359,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | PUBLICAÇÃO REGISTRO POR OUTRO ORGÃO No 03/2026/PROCESSO LICITATÓRIO No 105/2026/EXTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 31/2024/CIRAU | 359,04 | ||
| 26/08/2026 | LIQ EMPENHO | 359,04 | ||
| 27/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12556/2026 PR-IMPRENSA NACIONAL - 84458 | 359,04 | ||
| TOTAL | 359,04 | 359,04 | 359,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
