| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL - ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 12569 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE VÍDEOMONITORAMENTO-VGI-PARA PARQUE DE MÁQUINAS DURANTE MES 08/2026 | 499,90 | 499,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | SERVIÇOS DE VÍDEOMONITORAMENTO-VGI-PARA PARQUE DE MÁQUINAS DURANTE MES 08/2026 | 499,90 | ||
| 27/08/2026 | JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS | 499,90 | ||
| TOTAL | 499,90 | 499,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 499,90 | |||
