| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 12580 | Data de lançamento: | 28/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PM AGOSTO - FÉRIAS ANDRÉIA | 2.330,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PM AGOSTO - FÉRIAS ANDRÉIA | 2.330,07 | ||
| 28/08/2026 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS MES 08/2026 | 2.330,07 | ||
| 28/08/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12580/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN - 257 | 2.330,07 | ||
| TOTAL | 2.330,07 | 2.330,07 | 2.330,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
