| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN |
| Número do empenho: | 12632 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANTER O CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á ITAPEMA-SC-NOS DIAS 27,28 AGOSTO/2026 NO TRANSPORTE DE ADOLESCFENTE | 738,71 | 738,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á ITAPEMA-SC-NOS DIAS 27,28 AGOSTO/2026 NO TRANSPORTE DE ADOLESCFENTE | 738,71 | ||
| 31/08/2026 | ELIZETE BUSATTO - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 738,71 | ||
| 02/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12632/2026 ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366 | 738,71 | ||
| TOTAL | 738,71 | 738,71 | 738,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
