| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BICKEL E SOUZA COMERCIO DE GAS LTDA. |
| Número do empenho: | 12642 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 37 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE GÁS LIQUEIFICADO DE PETRÓLEO (GLP) - BOTIJÃO P13 | 93,00 | 93,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | CARGA DE GÁS LIQUEIFICADO DE PETRÓLEO (GLP) - BOTIJÃO P13 | 93,00 | ||
| 31/08/2026 | JOARES PASSAGLIA - OFICIAL DE GABINETE | 93,00 | ||
| 31/08/2026 | AJUSTES DE SECRETARIA | -93,00 | ||
| 25/09/2026 | ANDRE LUIS RHODEN - PRIMEIRO SARGENTO | 93,00 | ||
| 28/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12642/2026 BICKEL E SOUZA COMERCIO DE GAS LTDA. - 116105 | 92,78 | ||
| 28/10/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12642/2026 | 0,22 | ||
| TOTAL | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 28/10/2026 | 0,22 | Lançada | |
| TOTAL | 0,22 |
