| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DPV CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 12654 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | AMPLIAÇÃO/MOD.REFORMA/ESCOLA 21 DE ABRIL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Concorrência Eletrônica |
| Licitação número / ano: | 36 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contratação de empresa em regime de empreitada global para executar a ampliação, modernização e reforma na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vinte Um de Abril, neste município, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro e projetos | 190.054,82 | 190.054,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | contratação de empresa em regime de empreitada global para executar a ampliação, modernização e reforma na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vinte Um de Abril, neste município, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro e projetos | 190.054,82 | ||
| 08/09/2026 | JARDEL KONZEN - ENGENHEIRO CIVIL | 140.810,83 | ||
| 08/09/2026 | Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 12654/2026, 52189 - DPV CONSTRUCOES LTDA | 5.421,21 | ||
| 08/09/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 12654/2026, 52189 - DPV CONSTRUCOES LTDA | 1.689,72 | ||
| 10/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12654/2026 - REF. SETEMBRO/2026 DPV CONSTRUCOES LTDA - 52189 | 130.883,68 | ||
| 10/09/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 12654/2026 | 2.816,22 | ||
| TOTAL | 190.054,82 | 140.810,83 | 140.810,83 | |
| SALDO A PAGAR | 49.243,99 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 08/09/2026 | 5.421,21 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 08/09/2026 | 1.689,72 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 10/09/2026 | 2.816,22 | 1723/2026 | Lançada |
| TOTAL | 9.927,15 |
