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Exercício: 2026
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12688	Data de lançamento:	31/08/2026
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	1751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE COMUNIDADES DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 08/2026		32.895,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2026	CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE COMUNIDADES DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 08/2026	32.895,22
31/08/2026	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		30.578,30
31/08/2026	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		90,28
31/08/2026	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		15,98
31/08/2026	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		95,03
31/08/2026	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		47,89
31/08/2026	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		485,10
31/08/2026	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		887,73
31/08/2026	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		162,49
31/08/2026	JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS		532,42
04/09/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12688/2026 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 51468			32.895,22
TOTAL		32.895,22	32.895,22	32.895,22
SALDO A PAGAR				0,00