| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 12706 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRENA 50 M | 75,00 | 75,00 |
| 3.00 | BROCA AÇO R 4MM | 6,00 | 18,00 |
| 3.00 | BROCA AÇO 5MM | 6,00 | 18,00 |
| 32.00 | FITA ZEBRADA | 20,00 | 640,00 |
| 1.00 | ROLO LÃ 23 CM | 17,00 | 17,00 |
| 1.00 | GARFO P/ROLO PINTURA | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | TINTA SPRAY USO GERAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, ESPECIFICAMENTE DO SETOR DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS, VISANDO À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ADEQUADA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRÂNSITO MUNICIPAL. | 18,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | TRENA 50 M BROCA AÇO R 4MM BROCA AÇO 5MM FITA ZEBRADA ROLO LÃ 23 CM GARFO P/ROLO PINTURA TINTA SPRAY USO GERAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, ESPECIFICAMENTE DO SETOR DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS, VISANDO À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ADEQUADA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRÂNSITO MUNICIPAL. | 819,00 | ||
| TOTAL | 819,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 819,00 | |||
