| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROBERTO FRANCISCO CAERAN |
| Número do empenho: | 12730 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS NO DIA 20,21/08 A PASSO FUNDO NO DIA 17/08 A IJUI NO DIA 19/08/2026,CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS NO DIA 20,21/08 A PASSO FUNDO NO DIA 17/08 A IJUI NO DIA 19/08/2026,CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 280,00 | ||
| 31/08/2026 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS NO DIA 20,21/08 A PASSO FUNDO NO DIA 17/08 A IJUI NO DIA 19/08/2026,CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 280,00 | ||
| 03/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12730/2026 ROBERTO FRANCISCO CAERAN - 4491 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
