| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA |
| Número do empenho: | 12735 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM NO DIA 31/08/2026.NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A ERECHIM NO DIA 31/08/2026.NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 85,00 | ||
| 31/08/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 85,00 | ||
| 03/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12735/2026 VALDEMIR DE AVILA - 84175 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
