| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 12864 | Data de lançamento: | 03/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | DESINFETANTE 2 L | 6,49 | 324,50 |
| 125.00 | DETERGENTE 500 ML | 2,59 | 323,75 |
| 75.00 | AGUA SANITÁRIA 2 L | 7,99 | 599,25 |
| 100.00 | ESPONJA PARA LOUÇA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ESINO FUNDAMENTAL. | 1,39 | 139,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | DESINFETANTE 2 L DETERGENTE 500 ML AGUA SANITÁRIA 2 L ESPONJA PARA LOUÇA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ESINO FUNDAMENTAL. | 1.386,50 | ||
| 22/09/2026 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1.386,50 | ||
| 29/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12864/2026 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 1.353,22 | ||
| 29/09/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12864/2026 | 33,28 | ||
| TOTAL | 1.386,50 | 1.386,50 | 1.386,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 29/09/2026 | 33,28 | Lançada | |
| TOTAL | 33,28 |
