| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 12887 | Data de lançamento: | 03/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 2 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas Municipais e Estaduais do Município durenate o mês de agosto de 2026 | 2.427,17 | 2.427,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das Escolas Municipais e Estaduais do Município durenate o mês de agosto de 2026 | 2.427,17 | ||
| TOTAL | 2.427,17 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.427,17 | |||
