| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLINICA VETERINARIA QUINTAL SAO FRANCISCO LTDA |
| Número do empenho: | 12940 | Data de lançamento: | 03/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA POLITICA ANIMAL - COMUPA | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA POLITICA ANIMAL - COMUPA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ATENDIMENTO, CIRURGIA ORTOPÉDICA, EXAMES, INTERNAÇÃO, MEDICAMENTOS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA Finalidade: ATENDIMENTO EMERGENCIAL CLINICO DE ANIMAL CANINO FÊMEA, COR BRANCA, PORTE GRANDE, EM SITUAÇÃO DE RUA COM INDICIOS DE ATROPELAMENTO COM UMA LESÃO NA PATA - MEMORANDO 110/2026 DA SEMMA. ATENDIMENTO, CIRURGIA ORTOPÉDICA, EXAMES, INTERNAÇÃO, MEDICAMENTOS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA. RESGATADO POR GILBERTO PRESTES. | 4.430,00 | 4.430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | ATENDIMENTO, CIRURGIA ORTOPÉDICA, EXAMES, INTERNAÇÃO, MEDICAMENTOS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA Finalidade: ATENDIMENTO EMERGENCIAL CLINICO DE ANIMAL CANINO FÊMEA, COR BRANCA, PORTE GRANDE, EM SITUAÇÃO DE RUA COM INDICIOS DE ATROPELAMENTO COM UMA LESÃO NA PATA - MEMORANDO 110/2026 DA SEMMA. ATENDIMENTO, CIRURGIA ORTOPÉDICA, EXAMES, INTERNAÇÃO, MEDICAMENTOS PRÉ E PÓS OPERATÓRIA. RESGATADO POR GILBERTO PRESTES. | 4.430,00 | ||
| 15/09/2026 | VANDERLEI RODRIGUES DE MATTOS - SEC. DO MEIO AMBIENTE | 4.430,00 | ||
| 16/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12940/2026 CLINICA VETERINARIA QUINTAL SAO FRANCISCO LTDA - 111736 | 4.208,50 | ||
| 16/09/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 12940/2026 | 221,50 | ||
| TOTAL | 4.430,00 | 4.430,00 | 4.430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 16/09/2026 | 221,50 | Lançada | |
| TOTAL | 221,50 |
