| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE C. HERMES LTDA |
| Número do empenho: | 12948 | Data de lançamento: | 03/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 369.98 | GASOLINA COMUM | 5,51 | 2.038,57 |
| 1730.02 | DIESEL COMUM | 5,28 | 9.134,51 |
| 665.13 | DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 5,55 | 3.691,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | GASOLINA COMUM DIESEL COMUM DIESEL S-10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 14.864,54 | ||
| 04/09/2026 | JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS | 14.864,54 | ||
| 14/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12948/2026 ANDRE C. HERMES LTDA - 113997 | 14.828,87 | ||
| 14/09/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 12948/2026 | 35,67 | ||
| TOTAL | 14.864,54 | 14.864,54 | 14.864,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 14/09/2026 | 35,67 | Lançada | |
| TOTAL | 35,67 |
