| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARISTELA PIOVESAN FREITAS |
| Número do empenho: | 12951 | Data de lançamento: | 04/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DUAS DIÁRIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11/09/2026,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO. | 1.416,00 | 1.416,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | DUAS DIÁRIAS A PORTO ALEGRE NOS DIAS 10 E 11/09/2026,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO. | 1.416,00 | ||
| 04/09/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 1.416,00 | ||
| 08/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12951/2026 MARISTELA PIOVESAN FREITAS - 93263 | 1.416,00 | ||
| TOTAL | 1.416,00 | 1.416,00 | 1.416,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
