| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AGENCIA A ADESIVOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 12985 | Data de lançamento: | 04/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO MEDINDO 90 X 50 COM POSTE GALVANIZADO DE 2 POL Finalidade: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA AS NPARADAS ONDE OS ALUNOS AGUARDAM O TRANSPORTE ESCOLAR. | 490,00 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO MEDINDO 90 X 50 COM POSTE GALVANIZADO DE 2 POL Finalidade: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA AS NPARADAS ONDE OS ALUNOS AGUARDAM O TRANSPORTE ESCOLAR. | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 980,00 | |||
