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Exercício: 2026
Nome do Credor: POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13136	Data de lançamento:	10/09/2026
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	VALORIZAÇÃO DA CULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:	Pregão Eletrônico
Licitação número / ano:	46 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	CARTAZES; FORMATO 64 X 44 CM; IMPRESSÃO COLORIDO; PAPEL COUCHÊ BRILHO 115G; ARTE A SER ENVIADA PELA SECRETARIA SOLICITANTE. - CARTAZES, FORMATO 64 X 44 CM, IMPRESSÃO COLORIDO, PAPEL COUCHÊ BRILHO 115G, ARTE A SER ENVIADA PELA SECRETARIA SOLICITANTE. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A FEIRA DO LIVRO.	3,18	318,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2026	CARTAZES; FORMATO 64 X 44 CM; IMPRESSÃO COLORIDO; PAPEL COUCHÊ BRILHO 115G; ARTE A SER ENVIADA PELA SECRETARIA SOLICITANTE. - CARTAZES, FORMATO 64 X 44 CM, IMPRESSÃO COLORIDO, PAPEL COUCHÊ BRILHO 115G, ARTE A SER ENVIADA PELA SECRETARIA SOLICITANTE. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A FEIRA DO LIVRO.	318,00
30/09/2026	MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		318,00
14/10/2026	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13136/2026 POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - 109145			314,18
14/10/2026	Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13136/2026			3,82
TOTAL		318,00	318,00	318,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - LIVRE	14/10/2026	3,82		Lançada
TOTAL		3,82