| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERVICOS TERCEIRIZADOS UNOSERV LTDA |
| Número do empenho: | 13229 | Data de lançamento: | 14/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 29 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.29 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de COPEIRA(O) e HIGIENIZAÇÃO(LIMPEZA) para atender a Unidade de Pronto Atendimento - UPA, sendo que para Copeira(o), o horário será 44h | 22.110,95 | 6.494,26 |
| 0.29 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, para atender na Unidade de Pronmto Atendimento - UPA, o serviço será prestado 24h, inclusive domingos e feriados. Obs. | 31.564,52 | 9.271,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de COPEIRA(O) e HIGIENIZAÇÃO(LIMPEZA) para atender a Unidade de Pronto Atendimento - UPA, sendo que para Copeira(o), o horário será 44h Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de RECEPCIONISTA, para atender na Unidade de Pronmto Atendimento - UPA, o serviço será prestado 24h, inclusive domingos e feriados. Obs. | 15.766,02 | ||
| 14/09/2026 | NELI MADALENA DIELLO - ADMINISTRADORA DA UPA | 15.766,02 | ||
| 17/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13229/2026 SERVICOS TERCEIRIZADOS MAXHELP LTDA - 113816 | 12.802,01 | ||
| 17/09/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13229/2026 | 472,98 | ||
| 17/09/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13229/2026 | 756,77 | ||
| 17/09/2026 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13229/2026 | 1.734,26 | ||
| TOTAL | 15.766,02 | 15.766,02 | 15.766,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 17/09/2026 | 472,98 | Lançada | |
| IRRF - LIVRE | 17/09/2026 | 756,77 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 17/09/2026 | 1.734,26 | Lançada | |
| TOTAL | 2.964,01 |
