| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
| Número do empenho: | 13231 | Data de lançamento: | 14/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 37 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CARGA DE GÁS LIQUEIFICADO DE PETRÓLEO (GLP) - BOTIJÃO P45 | 379,00 | 2.274,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | CARGA DE GÁS LIQUEIFICADO DE PETRÓLEO (GLP) - BOTIJÃO P45 | 2.274,00 | ||
| 28/10/2026 | ROSELEI DE FATIMA ROSSO - OFICIAL DE GABINETE | 2.274,00 | ||
| 06/11/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13231/2026 MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA - 113548 | 2.274,00 | ||
| TOTAL | 2.274,00 | 2.274,00 | 2.274,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
