| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA NICHELE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 13320 | Data de lançamento: | 14/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE TRANSPORTE A PORTO ALEGRE NO DIA 10,PARA PARTICIPAR DA 2ª EDIÇÃO ENCONTRO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS CFE LEI 14.133/2021 | 35,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | DESPESAS DE TRANSPORTE A PORTO ALEGRE NO DIA 10,PARA PARTICIPAR DA 2ª EDIÇÃO ENCONTRO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS CFE LEI 14.133/2021 | 35,09 | ||
| 14/09/2026 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 35,09 | ||
| 18/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13320/2026 ELISANDRA NICHELE DOS SANTOS - 4081 | 35,09 | ||
| TOTAL | 35,09 | 35,09 | 35,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
