| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 13338 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MÊS 09/2026 | 945,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MÊS 09/2026 | 945,67 | ||
| 15/09/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 945,67 | ||
| 24/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13338/2026 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 934,33 | ||
| 24/09/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13338/2026 | 11,34 | ||
| TOTAL | 945,67 | 945,67 | 945,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 24/09/2026 | 11,34 | Lançada | |
| TOTAL | 11,34 |
