| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 57.216.620 ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEREIRA |
| Número do empenho: | 13356 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE SOLDA EM UMA GANGORA, NO PORTÃO QUE DÁ ACESSO A PRACINHA, NO PORTÃO DE ACESSO À ENTRADA DA ESCOLA E EM VÁRIOS PONTOS DAS GRADES DA ESCOLA. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SOLDA EM GANGORA, EM PORTÃO DE ACESSO A PRACINHA, EM PORTÃO DE ACESSO À ENTRADA DA ESCOLA, EM VÁRIOS PONTOS DA GRADE E DA CERCA DE METAL QUE ISOLA A PRACINHA. ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ODILA LEHNEN. | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | SERVIÇOS DE SOLDA EM UMA GANGORA, NO PORTÃO QUE DÁ ACESSO A PRACINHA, NO PORTÃO DE ACESSO À ENTRADA DA ESCOLA E EM VÁRIOS PONTOS DAS GRADES DA ESCOLA. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SOLDA EM GANGORA, EM PORTÃO DE ACESSO A PRACINHA, EM PORTÃO DE ACESSO À ENTRADA DA ESCOLA, EM VÁRIOS PONTOS DA GRADE E DA CERCA DE METAL QUE ISOLA A PRACINHA. ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ ODILA LEHNEN. | 500,00 | ||
| 25/09/2026 | MARISTELA PIOVESAN FREITAS - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 500,00 | ||
| 29/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13356/2026 57.216.620 ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEREIRA - 115254 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
