| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 13421 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTURA BENJOIN Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (TINTURA BENJOIN), DESTINADA AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | TINTURA BENJOIN Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (TINTURA BENJOIN), DESTINADA AO USO DE PACIENTES ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA. | 180,00 | ||
| 22/09/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 180,00 | ||
| 24/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13421/2026 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
