| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE C. HERMES LTDA |
| Número do empenho: | 13463 | Data de lançamento: | 17/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 53.01 | GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DA FAZENDA. | 5,51 | 292,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DA FAZENDA. | 292,06 | ||
| 17/09/2026 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 292,06 | ||
| 23/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13463/2026 ANDRE C. HERMES LTDA - 113997 | 292,06 | ||
| TOTAL | 292,06 | 292,06 | 292,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
