| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE C. HERMES LTDA |
| Número do empenho: | 13465 | Data de lançamento: | 17/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 87.04 | GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O GABINETE. | 5,51 | 479,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O GABINETE. | 479,61 | ||
| 17/09/2026 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 479,61 | ||
| 23/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13465/2026 ANDRE C. HERMES LTDA - 113997 | 427,44 | ||
| 23/09/2026 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13465/2026 | 52,17 | ||
| TOTAL | 479,61 | 479,61 | 479,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 23/09/2026 | 52,17 | Lançada | |
| TOTAL | 52,17 |
