| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 13572 | Data de lançamento: | 21/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA OLHOS DA CIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 09/2026 DA ERUA VICENTE DUTRA Nº 751 | 37,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS 09/2026 DA ERUA VICENTE DUTRA Nº 751 | 37,68 | ||
| 21/09/2026 | JOSE ARAMANDO GRASSI - SEC. DE OBRAS | 37,68 | ||
| 23/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13572/2026 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 37,68 | ||
| TOTAL | 37,68 | 37,68 | 37,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
