| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 13586 | Data de lançamento: | 21/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Presencial |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GOL, PLACA IRN 7530, PERTENCENTE À SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL.ORDEM 62.PEDIDO 551295 | 64,00 | 704,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | Serviço de mão de obra Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO GOL, PLACA IRN 7530, PERTENCENTE À SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL.ORDEM 62.PEDIDO 551295 | 704,00 | ||
| 23/09/2026 | ELIZETE BUSATTO - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 704,00 | ||
| 25/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13586/2026 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 677,54 | ||
| 25/09/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13586/2026 | 26,46 | ||
| TOTAL | 704,00 | 704,00 | 704,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 25/09/2026 | 26,46 | Lançada | |
| TOTAL | 26,46 |
