| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REITUR TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 13620 | Data de lançamento: | 22/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES 3a IDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE GRUPOS DA TERCEIRA IDADE CFE DECRETO MUNICIPAL Nº 088/28/08/2026 EM ANEXO | 9.507,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | TRANSPORTE DE GRUPOS DA TERCEIRA IDADE CFE DECRETO MUNICIPAL Nº 088/28/08/2026 EM ANEXO | 9.507,80 | ||
| 28/09/2026 | ELIZETE BUSATTO - SEC.MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 9.507,80 | ||
| 30/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13620/2026 REITUR TRANSPORTE LTDA - 3189 | 9.280,56 | ||
| 30/09/2026 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 13620/2026 | 227,24 | ||
| TOTAL | 9.507,80 | 9.507,80 | 9.507,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 30/09/2026 | 227,24 | Lançada | |
| TOTAL | 227,24 |
