| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRAFICA COSMOS LTDA |
| Número do empenho: | 13656 | Data de lançamento: | 22/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 46 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | FICHAS SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE; FORMATO 16,0 X 22,0 CM; PAPEL OFFSET 150G; IMPRESSÃO 1X1COR (PRETO); CORTE RETO; MODELO EM ANEXO. - FICHAS SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FORMATO 16,0 X 22,0 CM, PAPEL OFFSET 150G, IMPRESSÃO 1X1COR (PRETO), CORTE RETO, MODELO EM ANEXO. | 0,11 | 550,00 |
| 50.00 | ENCADERNAÇÃO ESPIRIAL 25MM - COM 200FLS, TAM. 21X29,7CM, 1X0COR EM PAPEL OFF SET 74G - ENCADERNAÇÃO ESPIRIAL 25MM - COM 200FLS, TAM. 21X29,7CM, 1X0COR EM PAPEL OFF SET 74G Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO. | 16,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | FICHAS SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE; FORMATO 16,0 X 22,0 CM; PAPEL OFFSET 150G; IMPRESSÃO 1X1COR (PRETO); CORTE RETO; MODELO EM ANEXO. - FICHAS SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FORMATO 16,0 X 22,0 CM, PAPEL OFFSET 150G, IMPRESSÃO 1X1COR (PRETO), CORTE RETO, MODELO EM ANEXO. ENCADERNAÇÃO ESPIRIAL 25MM - COM 200FLS, TAM. 21X29,7CM, 1X0COR EM PAPEL OFF SET 74G - ENCADERNAÇÃO ESPIRIAL 25MM - COM 200FLS, TAM. 21X29,7CM, 1X0COR EM PAPEL OFF SET 74G Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO. | 1.350,00 | ||
| 23/09/2026 | CASSIO ADRIANO ZATTI - SEC. MUN. DA SAUDE | 1.350,00 | ||
| 28/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13656/2026 GRAFICA COSMOS LTDA - 116513 | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
