| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RITA DE CASSIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 13713 | Data de lançamento: | 23/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CUSTAS REF. AO PROCESSO Nº 5004175-42.2020.8.21.0049 CFE MEMORANDO Nº 158/2026 | 146,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | CUSTAS REF. AO PROCESSO Nº 5004175-42.2020.8.21.0049 CFE MEMORANDO Nº 158/2026 | 146,37 | ||
| 23/09/2026 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 146,37 | ||
| 29/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13713/2026 RITA DE CASSIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 115136 | 146,37 | ||
| TOTAL | 146,37 | 146,37 | 146,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
