| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 13763 | Data de lançamento: | 24/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - FGTS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS-FGTS- | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PAGAMENTO PM SETEMBRO - PATRONAIS DE FÉRIAS | 379,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PAGAMENTO PM SETEMBRO - PATRONAIS DE FÉRIAS | 379,37 | ||
| 24/09/2026 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS PATRONAIS MES 09/2026 | 379,37 | ||
| TOTAL | 379,37 | 379,37 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 379,37 | |||
