| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 13766 | Data de lançamento: | 24/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - FGTS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS-FGTS- | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PM SETEMBRO - PATRONAIS DE FÉRIAS | 414,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | FOLHA PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO PM SETEMBRO - PATRONAIS DE FÉRIAS | 414,98 | ||
| 24/09/2026 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS PATRONAIS MES 09/2026 | 414,98 | ||
| 20/10/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13766/2026 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - 52540 | 414,98 | ||
| TOTAL | 414,98 | 414,98 | 414,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
