| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOEL VIANA |
| Número do empenho: | 13817 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO DE TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 052/2026 | 68,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | RESTITUIÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO DE TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO No 052/2026 | 68,80 | ||
| 25/09/2026 | ADRIANA PAVAN - SECRETARIA MUN.DA FAZENDA | 68,80 | ||
| 30/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13817/2026 JOEL VIANA - 4257 | 68,80 | ||
| TOTAL | 68,80 | 68,80 | 68,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
