| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 1397 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA DE COMBUSTIVEL,GARAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 Á 06 FEVEREIRO/2026 NO TRANSPORTE DE VEREADOR A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.VEÍCULO PLACAS TQW-1G32 | 317,72 | 317,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | DESPESA DE COMBUSTIVEL,GARAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 Á 06 FEVEREIRO/2026 NO TRANSPORTE DE VEREADOR A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.VEÍCULO PLACAS TQW-1G32 | 317,72 | ||
| 06/02/2026 | ERNESTO TARCISIO BAGGIO - SECRETÁRIO . MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 317,72 | ||
| 09/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1397/2026 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 | 317,72 | ||
| TOTAL | 317,72 | 317,72 | 317,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
