| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 14081 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SALVAR/SAMU RS - ESTADUAL/MUNICIPAL/FEDERAL - AVANÇADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO PM SETEMBRO 2026 | 22.981,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO PM SETEMBRO 2026 | 22.981,22 | ||
| 25/09/2026 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO/2026 | 22.981,22 | ||
| 28/09/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14081/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN - 257 | 22.981,22 | ||
| TOTAL | 22.981,22 | 22.981,22 | 22.981,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
