| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 14092 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO CENTRO REGION. ATENÇÃO INTEGRAL PREV. IST, HIV/AIDS/COINFEC.-CRAIP PORTARIA 361 E 580/2024 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO PM SETEMBRO 2026 | 7.278,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO PM SETEMBRO 2026 | 7.278,11 | ||
| 25/09/2026 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE SETEMBRO/2026 | 7.278,11 | ||
| 28/09/2026 | Pagamento de Empenho 14092/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 748 | 7.278,11 | ||
| TOTAL | 7.278,11 | 7.278,11 | 7.278,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
